4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 12/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
613/000-2017       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE
Vl.Total:
198,00
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
614/000-2017       
131,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
131,85
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,79
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
3946/000-2017       
-187,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
370.107.968-40
16
5350/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
1250/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
6
3223/000-2017       
97.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO tipo SEDAN - Zero quilometro. Características técnicas mínimas: Ano/Modelo: 2017 ou superior; 
Cor: preta, Combustível: Flex (etanol/gasolina); Potência mínima do Motor 2.0; Transmissão: automática (com 
no mínimo 06 velocidades) Injeção eletrônica; Tração dianteira; Capacidade mínima 05 pessoas; Direção 
elétrica ou hidráulica; Sistema de Freios ABS; Ar condicionado (frio e quente) automático e digital; Câmera 
traseira para manobras; No mínimo 04 airbags (motorista e passageiro), sendo 2 frontais e 2 laterais; Vidro 
elétrico (de fábrica) nas 4 portas com sistema anti esmagamento e travas elétricas (de fábrica); 
Desembaçador traseiro; Travamento central das portas; Comando interno da porta do tanque; Tapetes em 
carpete; Revestimento dos bancos em couro; Sistema de alarme antifurto perimétrico (de fábrica) e chave 
codificada; Ajustes no volante (altura/profundidade); Direção assistida; Computador de bordo; Piloto 
automático; Sistema de central multimídia, com tela LCD (mínimo de 6,1", com áudio compatível com DVD, CD, 
MP3, WMA, com rádio AM/FM (com antena integrada) que ofereça conectividade com GPS, Bluetooth e rádio, 
com no mínimo 04 auto falantes e 02 tweeters instalados; Encosto de cabeça para todos os ocupantes; 
Capacidade mínima do compartimento de bagagem (porta-malas s/ bancos rebatidos): 440 litros; Capacidade 
mínima do tanque de combustível: 50 litros; Distância mínima entre eixos: 2.645 mm; Faróis de neblina; Para 
choques e espelhos na cor do veículo; Vidros pretos, com insulfilme de acordo com o CONTRAN (podendo ser 
inserido pela concessionária), porta objetos, porta copos, tomada de força 12V, brake light; Rodas em liga leve 
com aro 16 ou superior; Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro (podendo ser inserido pela 
concessionária). Garantia mínima 03 (três) anos, sem limite de quilometragem. - RENAULT FLUENCE CVT PLUS 
- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - GABINETE
Vl.Total:
97.900,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97.900,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
41
679/000-2017       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
198,00
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
41
680/000-2017       
131,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
131,85
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,79
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
50
4991/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
51
682/000-2017       
263,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
51
683/000-2017       
448,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
448,80
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
2,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/004-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
5.984,31
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
74
681/000-2017       
448,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
448,80
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
74
1044/000-2017       
263,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
263,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
109
674/000-2017       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EWSTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
198,00
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
109
675/000-2017       
131,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
EWSTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
131,85
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,79
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
5349/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
147
686/000-2017       
211,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
105,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - 
TRÂNSITO
105,48
UN
12,0000
8,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/004-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
951,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
951,47
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
189
510/000-2017       
792,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg  - SANTA ISABEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
792,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,64
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1024/000-2017       
1.147,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS QUE NECESSITEM DE ÓLEOS DO TIPO EP. 
CLASSIFICAÇÃO GL 5/GL 4. ÓLEO LUBRIFICANTE A BASE DE ENXOFRE E FÓSFORO PROPORCIONANDO-LHE 
CAPACIDADE DE RESISTIR AOS ESFORÇOS E CARGA DE CHOQUE ENCONTRADOS EM ENGRENAGENS 
HIPOIDAIS, ELEVADA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPUMA E FERRUGEM. RECOMENDADOS 
PELA ZF, GM, FORD, VOLKSWAGEM, SCANIA, VOLVO E PRINCIPAIS FABRICANTES DE MÁQUINAS E 
TERRAPLANAGEM E AGRÍCOLAS PARA CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ 
SER DE VISCOSIDADE 80W90 - 20 LITROS - IPIRANGA - IPIGEROL GL5 80W90  - PARA USO DA OFICINA DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.147,50
Un.:
BD
Quantidade:
5,0000
229,50
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1026/000-2017       
976,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONOMICA DE PINOS E 
ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. ADITIVOS AGENTES DE ADESIVIDADE GRAU NLGI 2 - 200KG  - 
IPIRANGA - IPIFLEX CHASSIS 2 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
976,50
Un.:
TAMB
Quantidade:
1,0000
976,50
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
291/002-2017       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO 087/2014 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/019-2017       
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.075,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.075,33
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/007-2017       
1.335,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.335,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.335,21
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
526/001-2017       
1.701,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - 01/01 A 31/01 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.701,17
Un.:
LT
Quantidade:
447,6800
3,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/002-2017       
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
551
1634/000-2017       
79,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - SANTA ISABEL - PARA A SME - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/004-2017       
105,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
105,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/005-2017       
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
4368/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
240/000-2017       
85,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 1K1836624, OCORRIDO COM O VEÍCULO 
VW/15190 - PLACA FTR 4932 - SME - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
720
630/000-2017       
1.275,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
158,00
PCT
50,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
300,00
UN
100,0000
3,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
59,80
KG
20,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
24,40
UN
10,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. PROENÇA
16,60
KG
10,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
168,00
PCT
50,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
4,70
KG
5,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - TOSCANO - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
15,75
UN
5,0000
3,15
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.129.992/0001-02
743
3820/000-2017       
730,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr - FRIMESA
Vl.Total:
234,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4,68
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
496,65
PCT
165,0000
3,01
3840/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
748
4341/000-2017       
344,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMA DE SOLTEIRO - ACERTO DO EMPENHO 4131/0 - CNPJ MATRIZ - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
344,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
172,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADORNO SHIMABUKURO JUNIOR
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
133.681.618-06
839
5296/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
837
5297/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
RP
J
17.326.098/0001-74
5001
3451/004-2016       
-192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3451/4-2016
Vl.Total:
192,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Maio de 2017.